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泵业集团质量指标统计流程模板范例

归档日期:07-19       文本归类:范例修正      文章编辑:爱尚语录

  泵业集团质量指标统计流程模板范例_生产/经营管理_经管营销_专业资料。质量指标统计流程 质检部质检员负责将所分管检 验区域的《不合格报告、处置单》 及相关质量统计报表交质检部 质检部负责每周将收集到的《不合格报 告、处置单》和统计报表交质保中心 质保中心每月 8 日前统

  质量指标统计流程 质检部质检员负责将所分管检 验区域的《不合格报告、处置单》 及相关质量统计报表交质检部 质检部负责每周将收集到的《不合格报 告、处置单》和统计报表交质保中心 质保中心每月 8 日前统 计上月度质量完成指标 机加工一次交检不合格率: (不合格总数—料废数)/(入库数+工废数) 根据《不合格报告、处置 单》记录汇总统计。 各事业部总成装配一次交检不合格率: 不合格总数/完成总数 根据相关质量统计报表汇总统计 民建泵、化工泵、 工业泵、市政泵、 屏蔽泵制造事业部 机加工不合格率 屏蔽泵事业 部(电机) 机加工不合 格率 根据“水泵试压记 录表”和“出厂检 验记录”统计 民建泵、化工泵、 工业泵、市政泵、 屏蔽泵制造事业部 装配不合格率 根据“屏蔽 泵事业部质 量日报表” 统计 电机装配 不合格率 根据“成 套周质量 信息反馈 表”统计 成套装配 不合格率 根据“控 制柜质量 信息反馈 表“统计 电气装配 不合格率 质保中心根据统计的质量指标进行分析 并提出建议和纠正、预防措施。 质保中心总监审核 报主管副总裁批准 报人事部,纳入绩效考核 印制《质量简报》,发各有关部门 1 管理标准编制、修订、汇总流程 计划制定 公司企管办为管理标准的归口管理部门,每年年底前根据公司管理的实际情况,为满足 管理标准适宜性、充分性和有效性的要求,提出下一年度管理标准的制、修订计划。 计划报批 计划实施 管理标准的 制、修订日 常管理 总结提高 2 管理标准制、修订计划报主管标准化工作的副总裁审核批准。 调查研究,收 集资料,综合 分析,确定标 准制、修订的 内容。 为适应管理要求需新制定的管理标准。 不适应公司管理需要的标准(内容)进行更改或修订。 以公司文件下发的管理制度纳入管理标准。 公司规章制度稳定执行一年后,转化为管理标准。 管理标准起草 企管办或管理标准归口管理部门组织人员起草,编制标准 草案(征求意见稿),必要时同时编制企业标准编制说明。 组织审核,完 善定稿。 将制、修订的管理标准交各个相关部门审核,提出修改意 见和建议(可采用会议或函审形式进行),修改后定稿。 管理标准编号 新制订或修订的管理标准按《企业标准编号规定》编号 管理标准汇总 公司体制、机构及管理标准发生较大变化时,组织管理标 准修订,并汇编成册(一般三年一次)。 管理标准发布 标准定稿后填制报批报告,报送总裁批准生效后颁布执行。 标准复审 公司标准化办公室根据公司企业标准体系表,对已满三年的企业标准列入 复审计划项目,按标准类别分送标准归口管理部门审核。 标准修订 管理标准的内容需要作较大修改才能满足管理要求时,予以修订。 标准确认 标准的内容不作修改或仅作编辑性修改,仍能满足管理要求时,予以确认。 标准更改 对标准条款作少量的删除、补充和修正的予以更改,下发更改通知单。 标准废止 对不再适用的管理标准应予以废止,下发废止通知单。 申报批准 所有标准发布前均要经标准化办公室审核、编号并经总裁签字批准生效。 标准发布 公司标准化办公室按批准文件签发企业标准发布通知书。 每年年底前对管理标准制、修订的情况进行总结,提出下一年度的管理标准制、修订计划。 5S 检查改进流程 P 制定《生产现场 5S 管理检查考核 细则》和《生产系统办公现场 5S 管理检查考核细则》,明确 5S 活动 标准和检查考核要求。 根据 5S 活动的进展情况提出每个 时期 5S 管理的重点和目标。 按 P-D-C-A 的方法,不 断提高 5S 管理水平 定期总结各单位推进 5S 管理的经验,推广 好的做法,不断提高员 工的素养。 A 整理 整顿 素养 清洁 清扫 各事业部加强自主管理,每周按照规定进 行自查,搞好自查自纠,并做好记录。 公司有关部门组织巡查(每周不定期的监 督检查),对存在的问题提出整改要求,限 期完成。坚持以教育为主,启发自觉。 将 5S 管理作为绩效考核的内容之一,为有 序加强 5S 管理提供制度保障。 D 各事业部按 5S 活 动标准结合本单位 的实际组织实施。 公司有关部门深 入现场,对各单位 开展 5S 活动的情 况进行必要的指 导及帮助。 C 3 通报表彰、处分流程 员工有被表彰或处分事由 时,由该员工的部门负责人 或承担管理职能的部门提出 表彰或处分申请。 表彰或处分必须坚持以 事实为根据,符合公司的 有关规定,起到激励、引 导或警戒作用。 有关部门提出表彰或处分申请时,必须详细了解表彰或处分的 事由,提出奖惩依据和尺度,写出书面材料交主管副总裁。 生产、质量、安全、设备管理等方面 表彰或处分首先由主管部门提出初 步的奖惩意见。 特殊情况的表彰如见义勇为、为公司的 发展做出突出贡献、技术进步等方面表 彰和奖励由有关部门提出建议。 主管副总裁安排有关部门对事实进行核查。 主管副总裁根据调查核实结果决定表彰或处分的通报范围, 重要表彰或处分要经总裁办公会讨论通过,总裁批准。 系统范围内表彰或处分, 以副总办名义发文通报。 主管部门承办人拟稿 主管副总裁签发(批准) 公司制度性表彰 如每年一次优秀 员工表彰、技术、 管理改进及合理 化建议等表彰按 公司统一规定和 安排执行。 主管副总办核稿、编号 主管副总办复印、发放(登记) 主管副总办存档 4 公司范围内表彰或处分, 以公司名义发文通报。 主管部门承办人拟稿 填写发文审批单 公司办公室登记发号 主管部门负责人核稿签字 主管副总裁审核 总裁批准签发 办公室发放、存档 体系内审流程 管理者代表负责根据质量、环境 和职业健康安全管理体系要求开 展体系内审。常规审核每年一次。 审核前,管理者代表根据审核的目的和要 求,制定好内审计划,初步确定审核的范围、 要素、审核组组长、成员及时间安排等。 将内审计划报主管副总裁审核批准 内审计划经批准后,按计划做好内审准备工作 内审计划在审 核前 10 天送达 有关部门和人 员。 审核员按照审核 的范围、要素,制 定检查表,准备所 依据的文件。 受审核部门如对 审核内容和时间 有异议,在三天内 提出,协商解决。 按照确定的内审计划和时间组织内审。 召开首次会议,简单重申 审核内容、时间和分组安 排等。 按照检查表进行现场审 核,查阅文件、记录、交 流收集证据并做好记录。 发现不合格项填写“不合 格报告表”,并取得受审 部门对事实确认。 召开未次会议,审核组长 总结分析审核结果。 审核组组长根据审核结 果编写内审报告。 报主管副总裁审核批准 将内审报告和不合格报 告交各有关部门,制定纠 正和预防措施,按期完成 整改。 管理者代表跟踪验证 整改结果。 5 增员是指用人部门 在已经确定的编制之外 增设机构或增设岗位而 需增加人员。 人员增(补)流程 确因工作需要增加或补充人员的部门必须 严格按照公司有关程序执行。 增(补)人员的部门提出申 请,填写《员工招聘申报表》。 补员是指用人部门 在已经确定的编制之内 因员工辞职、被辞退、 被调动等原因造成岗位 空缺而需补充人员。 将申报表报有批准权的领导批准。 增(补)员提议、审核、批准权限按下表执行 如需增加部门设置时由主管 副总裁提议,总裁审批。 补员 补员 部门经理、副总监、总监 部门副经理 副总监及以上人员提议 部门经理及以上人员提议 主管副总裁审核 主管总监审核 总裁批准 主管副总裁批准 增员 部门副经理 部门经理及以上人员提议 人事总监、主管总监、副总裁审 总裁批准 补员 核 部门主管、专业技术人员、 部门经理、各制造事业部部 主管总监审核 助理、科员、生产工人 长提议 主管总监批准 增员 部门主管、专业技术人员、 主管及以上人员提议 人事总监(副总监)、部门主管、 主管副总裁批准 助理、科员、生产工人 总监审核 新增岗位由人事部 门及申请部门拟定 岗位说明书。 增(补)员是否可在公司内调整 不可 将经批准的增(补)岗位及《员工招聘申报表》交人事部。 人事部办理内部 可 调动手续,增 (补)人员到位。 人事部根据各部门的招聘需求选择网上招聘、登报招聘、人才招聘会招 聘、职业中介机构介绍、猎头公司介绍、员工介绍等途径获取人才信息。 人事部根据所招聘岗位的岗位任职资格要求对应聘人员的 简历进行筛选,通知符合条件人员参加面试(初试和复试)。 应聘人员符合用人单位要求,按公司人事 管理的有关规定,办理相关入职手续。 6 应聘人员入职 后进入试用期 增(补)人员到工作岗位报到 人员转正定级流程 根据签订劳动合同的时间确定试用期。 一到三年以下的试用期为两个月, 三年期以上试用期为三到六个月。 试用期满,员工需转正定级时 由本人提出转正定级申请。 人事部提前 20 天 通知并提供表格。 用人部门最迟应于试用期满 前10日内对员工进行考核。 用人部门根据考核结果决定员工是否转正定级, (考核结果作为是否转正定级的唯一依据)。 考核是否合格 不合格 应于试用期满 之前予以辞退 合格 向人事部提出转正定级申请, (同时提出调级幅度建议)。 将《人事与薪资异动申报表》递交相关领导 审核批准后交人事部办理薪资调整手续。 调级幅度,招聘时有 承诺的按照承诺进 行调整。一般情况调 整四个及以下级别 (调整额度不超过 300 元)。 招聘时未确定 转正后薪资,由 用人部门建议, 人事部与用人部 门进行沟通确 认。 调整四个级别以 上(调整额度 300 元以上),由用人 部门建议,人事部 与用人部门进行 沟通确认。 部门建议提前转正、 超过已经过权限人员 审批的招聘承诺或超 标调整的,应在建议的 同时提供证明该员工 特别优秀的材料备审。 人事部核对并直接 办理转正定级手续。 主管总监审核, 副总裁审批。 人力资源总监、主管总监、 副总裁审核,总裁审批。 试用期满符合转正定级条件,根据入职时间, 7 15 日前入职,当月进行转正后的薪资调整; 15 日后入职,次月进行转正后的薪资调整。 进出车辆及人员管理流程 公司内部车辆 来访人员及车辆 外单位装、送货车辆 有通行证车辆 放行 门卫电话联系 接待部门 可接待 门卫开具“来访登记 单”并告之车辆停放 点及接待部门所在 的位置 参观考察者由 销售中心接待 部发给“参观 考察证”。 来公司办事的 外来人员由门 卫发给“临时 出入证”。 货车、小型 客车、轿车 门卫登记 电话联系接待部 门来人,带车直 接到卸(装)货 位置(若接待部 门无人),可直接 找该部门的主管 总监 接待完毕,陪 同人员在“来 访登记单”上 签字,收回“参 观考察证”交 接待部登记。 门卫检查、收 回“来访登记 单”。 办事完毕,接 待人在“来访 登记单”上签 字。 门卫检查并收 回“来访登记 单”和“临时 出入证”,进行 登记。 带车人将车辆带 入装(卸)货位 置(单车放人) 卸(装)货后接 待人员开具出门 证(写明货物名 称、数量) 部门主管确认, 在出门证上签字 本公司 货车可 免此程 序(各子 公司、分 公司送、 提货车 辆均按 外来车 辆执行) 放行 符合 门卫核对出门证 不符合 8 与货物是否相符 建 采 需 合 外 柴 中 联自物按 分 坚 组 加 对 制 督 借 非 工 其 实 成 以 检 经监 收领按协 物仓 入仓仓做易物 注每认 出计 制 生 其 物 浙 电 自 入 按 供 将 借 工 经 发 金 通 专 因 员工轴制资库库常发料照燃月现泉织品督库立 购 委 格 油 技 析 持 强 由 造 成 促 用 生 具 他 提 查 调 库 质 真好意划 造 产 它 资 江 气 制 半 设 要 应 合 用 具 本 现 工 部 生现器 泵 的具物分料单财应出、进材、公 召 库应流和件托电泵机术、安设于中品抓者产借生高各进物发做部 事 工 交 车 成 计 求 同 室 非 人 门 调日 仓等生发原资室析单需务根库易行料协公司 开采下 心 业 段 将 由 仓 通 间 入 品 图 完 号 具 以 门 工 按 收 员 产 每 保 领 人 离检 其 控 中 跟 全 备 外 好 、 职 制 监 库 放委产放常库材摆物要经部据后爆仓、按调每达 副 部 按 整 中 库 、 知 办 开 成 要 及 发 不 领 作 工 回 取 季 管 导 凭 公取部计应料放善验他柜半电心踪生管购在库工时员还造控物防基司资逐部门物清应、安库半、、要防 成 事 入 生 气 托划发有 计 制 周 产 理 外 生 考 艺 归 确 时 人 好 凭 “ 素 库落 日门的各 做资 护 资扫认剧本 全物成总 计 套 泉 将 现 质 理 具 求 要 电 外 交 生 影 性 归 工 人 检 “ 审 需 司控 “ 要加与到存清负要的、真毒,资品“合品库关一基要盘品 业 库 产 定 成 , 协 产 核 纪 还 系 发 凭 填 实 制 管划电调 划 出 公 到 代 检 成 外 完 求 气 购 货 遗 响 损 牌 做 还 具 凭 查 借 核 工 专 要 应运紧 养调 品工 图 “制 一 求,点责求不整按、下清借库 事 次 本 求 点便 先 火 防格气 导交部,车总品落件副指律工现发写生造理部下 完 口 司 货 泵 安 购 成 提 技 期 制 失 坏 建 好 牌 一 用 同 具 向 按任纸先度 库柜 牌 填储,人同理物化班点成出用、贴 为于出业 生 要 工盗柜开达 成 泵 生 信 业 排 入 底 前 术 、 造 或 产 立 借 具 后 放 次 卡 意 牌 工 要货 加 一 间 裁 交 实 总 标 的 作 “ 事 基将务一进备及、认特工资学前,品接 一 写防“”卡部 产 求 作等箱生 出 产 息 等 装 库 、 座 电 将 部 柴 事 公 为 遗 工 用 后 借 给 存 ” 并 具 求厂先外先,计工张工批货安设裁,贯并需给品现业本入整 市 核情时领真性作的药应编保潮”进 且协有、 划 “ 的 制 自 与下按 套 准 ( 全 调 备 艺 做 彻 收 要 作 班 具 场 心 设 况登料做部 出划和名品对制管产 编 口 的 通 生 配 放 线 控 柴 按 油 借 前 审 失 具 退 出 件 本 并 清 报 “ 办组 油 工图达、仓,帐人好分物称等库不库制时度,求、 生 零 令 柴 下 预 责 部 加 领 好 执 回 借 性 计 质制 泵 计 出 知 产 班 入 、 柜 油 期 机 私 提 核 工 借 还 相 ” 人 于 按 单 生 专 用 妥组 产手 借纸 生 推 库装 机 具杜,签年区资、危房善泵 间 会 加标 效室零产件单油发交任和工导成行“用损、量令自生 划 口 制 的 组 随 整 及 机 完 型 借 签 具 应 规 出 卡一产陈收续 用任 的绝做字度域防型险巡,识长 品、 进 议 强防单产 报 泵 造 出 做 机 底 、 成 号 字 室 台 具 工 定 “ 用 借 总 ”件 计 由 作 的 ) 制 各 等 下 品 和 坏 试主并车储、超到,的锈号品视发务 型 使清件度 ,发护安流 任 送 应 中 口 好 文 调 座 外 底 、 成 工 持 按 帐 牌 具 凭 者 用 监 借 归件5生划电入泵产计,制原实质具可”安创的 开正日严盘分、应一现楚S、按措, 产 单 气 库 段 下座 间要 组 品 划 完 通 造 因 根 际 量 借 按 “ 卡 新 的 计 常全 清防点发 新区规采遍存变排 转 生 裸 电 试 零 购 号 泵 损 要 用 牌 具 处 还泵 借达、月冒”,变储工堆格取质”、求报用计 事 凭 生 开 影 据 入 要 工 、 日 划善心、喷 卡 产 装 控 及 件 泵 型 坏 求 向 牌 的 手。执 改闭务 唛 业 批生 工 结 领完 用建质备作放、特报联和编 各 单帐 施总 件 具 单 用划业证产发响“库求优常的设保安漆 和 柜 涂 等 采 数 底 需 上 工 ” 专 续窗产段。、工并 头 部 准立成 卡 工和,数殊表损轴、,行 进制 ”调管、 周 监 到 漆 生 购 量 座 按 报 具 借 用 并锁多和 部 , 计 三 率 填 另 牌 化 落 备 品全“车作仓滞按不量的,坏卡喷 ” 具器生 造门领、包 生 , 总 柴 产 入 价 并 室 用 工 经有,工将一划产的时管、写借”结理实改周 情库、压时能、防报等、,关物管 序 成 加 张 按间产 及 品 况 理 事 设 交 三 准 作 “ 工 由 构 情 物节 重报进 混确单护人审情产 办 使 部 漆 油 加 防 要 联 按 承 向 负 借 具 工包 具工走“资复放保价措核况计业抓能作 工 制 改 。 备 货 时 , 具 班 ( 节 况出装作 理 之 喷 、 机 工 护 求 轴 生 担 责 并 具品 合送 工段 灯装 借装,领。物、施部、划 部 ”相 需 理 检生 库业件令进对度管,入落具或组产能作成 漆 包 等 任 罩 、 器 赔 还 做 室盘(灭检 具任 用配库。存品金,、应环符查交 同。 周凭员产计 品 生 、 装 物 务 到 偿 室 实 工 好 签明 单 年 影 和 理 进 库 借 归 长 对 ,即点。任存领放不额特生及务 台,,保生领经划 入 产 包 工 料 并 附 货 防 责 借 经 具 记 字凭划细结度响日职行率质用还借降产确货 原管出出务少料报的受和别产时、证库料常现 三 ( 和 算 单件 计 常 产 能 协 目 的 量 单 工 用 构 耗 品 于5表保 物损其注总上将 实 作 “ 办 件 日 护 要 济 确S。监”最它计交调责”具工级 预 图 、 划 的 , 统 设 开填资意报库出 行 发 领 理 及 期 罩 求 赔 认等标帐、要低特件 货 处 任 牌 具单 问手 装 任 用 录计交纸技,完安抓生减发口 全 运 料 入 电 等 、 负 偿 方写 应 做 有副管”求定殊。抓工 计 理 ,题续泵 局 到 单 库 控 下 附 责 可总划 ) 交 术 负 成 全 好 , 产 排 、 进理不编好关提额要价 划 。裁要生 性 总 ” 手 柜 达 件 柴 任 放清体计制要责的监设提组、试度职前或规好求通部、及 制 划 造 完求 产 情 督 完 备 控 出 织 环 大能 范和 “登风总门产 施 数 油库记成于、裁,”成结质, 中 等 品 况 检 、 保 计任 工 量 机维 考监 领号 台自最或降。采情 构 量时部 续 行对心下开进查管等划为务 图 、 泵、帐管 料制高未温根取上护 核况 ) 。下 设 电 组架各 副 达 发 行 和 结 的 生。、泵限经、据补报,号达 计 控 整点事总到、检考果项实产保 意强、额审防要救主、、 业 监 自电 试 查 核 研 养 抓 见 管 基 施 时提 批管层火求措到供 柜施部号制,的工组。究础供部 气 制 、 , 考 理 进机有任。应 技门、件应领作织解 工 保处生交制过处组设核经,度关领位务中 术生及料,储理决 作 障产工货 造 程 理 织 备 、 制 降导号产时,防存心 要。生 。段检进完事中和安点管造成结”任通一止物,行查 成 务业 相 考 全 产 检 服 中 本 果 知律“和品下 求四生不杜的核过、情 部 关 事 和 心 及达 、务号产准绝盘增。 程况(工故总相电 数定部发事点效抓中气 量进 其 作 调 障 监 关位门货故,益存车 、数”行中的查修审责协、。发做,、 检 自 协 处 在 理 调 核 创 任 供物按生到出库。应质帐查的制 理 , ) 品 提图调位部发、、问间泵,提的生牌出日摆门放卡考和题期头 杜 高 管 产 、 考放(必、核,等量。生绝设理副创核监少须物。、 产 控 重 确 备 模 总 一 意 于核一设致对。定见计 大 完 式 裁流最计。领解 。划安好,批”任低料决务下 全 率 加 准的定单方等核达事和强后方额,对 有 故 案 清 各 执 针 时按,领发,洁行关 制 和下应料生 限 度 。达制造把填单。 期报到造 事 生上“完品事业产申标 业 成 部 规 购的单品生部 的 模”种产),管做。、调中 理 大规度种泉,格、 泵 会 组 把 和电数指下 产气织量令达品制等开并造中 做要进事外泉专发求包 公 行 ( 做 发货司跟研精。) 踪制。的考、装改目标 核 进 标业。)部市技术场部记需、 要 的 产品标,识 满 足 顾客及对质 产 品 期、保量书 和 质 的 或要 求 理化。检验单、合 格证 等质 量保 证文 件, 需本 公司 检验 的物 资应 有质 检部 门开 具的 质检 合格 单。 9

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